1. Учет в Разрезе ГТД (7 января 2002 года)
Как было в редакции 3.6
Есть так называемые импортные товары. Они как и обычные, хранятся в Справочнике "Номенклатура" и имеют реквизит "СтранаПроихождения"
типа "Строка". Если эта строка пустая, то это означало , что Российский товар.
Иначе этот товар из страны , как эта строка.
Так зачем же всё это надо? Дело в том , что наша Налоговая обязывает вести учет товара в разрезе ГТД , т.е. каждый товар имеет свой номер ГТД. Номера ГТД проставляются в счет фактурах (как выданных , так и полученных). Если у нас 2 утюга с разными ГТД, то в счет-фактуре выданной мы обязаны делать две строчки:
Утюг |1шт. | ...... | Номер ГТД 1
Утюг |1шт. | ...... | Номер ГТД 2
Также к нам должна приходить счет-фактура (полученная) с такими же данными. В Бухгалтерии 3.6 и 4.2 предусмотрен забалансовый счет "ГТД" для ведения учета в разрезе "Номенклатуры" и "ГТД". На счете "ГТД" закреплены два субконто, сответственно "Номенклатуры" и "ГТД". Проводки по счету делали счет-фактуры. Приход - выданная сч.-ф. Расход - полученная сч.ф.
Также к каждому товару можно было прицепить номер ГТД. В редакции 3.6 так и было сделано и этот номер везде в счет-фактурах подставлялся автоматически. (И подавляющем большинстве случаев бухгалтера не проверяли указания ГТД). Тут непонятна позиция фирмы 1С, которая не автоматизировала этот процесс в 3.6,
а в 4.2 вообще вынуждает бухгалтеров вручную проставлять номер ГТД. Может предлагает Переходить на Торговлю ?.
Как в редакции 4.2
В справочнике "Номенклатура" убран реквизит "ГТД" и те,кто довольствовался раньше простым подставлением ГТД в счет-фактуру, сильно возмущаются. Это понятно, непонятно другое, почему фирма 1С не формирует проводки по счету "ГТД" согласно дебетовым остаткам. Пришлось внести свою лепту.
Пример настройки-автоматизации
Есть одна фирма, которая торгует импортным оборудованием и инструментом. Пришел 2002 год. Пришел переводить на новый план. В-общем не Важно как, но пришлось разбираться с ГТД. Я посмотрел на остатки по ГТД и удивился сформированным 140 листам.
Отрицательные и положительные, длинный перечень остатков. Было принято решение настраивать.
Решили остатки по ГТД не переносить, так как они все равно некорректные.
Пришлось выгружать товарные остатки по 41 счету и формировать в новой базе
такие же дебетовые остатки по счету "ГТД" на 1 января с указанием номера ГТД согласно справочнику "Номенклатура" в старой базе. Теперь у Нас появились боле-менее корректные остатки по "ГТД". Осталось автоматизировать учет.
Счет-фактуру полученную оставил без изменения (все равно нужно в ручную вводить).
В счете-фактуре выданной исправил процедуру "ВводНаОсновании" и теперь на основании расходной накладной формируется корректная "Счет-Фактура Выданная"
 Пишите отзыв "автору"
|